近日，二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)萬物新生集團(tuán)(愛回收)正式向SEC遞交IPO招股書，擬于紐交所上市。此次IPO承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國(guó)泰君安(國(guó)際)、中信證券、老虎證券。
值得注意的是，萬物新生集團(tuán)的服務(wù)收入增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，在整個(gè)集團(tuán)收入占比快速提升。2020年集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入為6.14億元，對(duì)比2019年平臺(tái)服務(wù)收入2.02億元，同比增長(zhǎng)超過204.5%，平臺(tái)服務(wù)收入2018年到2020年復(fù)合年均增長(zhǎng)達(dá)627.7%。
2020年Q2到2021年Q1四個(gè)季度，集團(tuán)平臺(tái)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)速度分別為650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。
此外，招股書還顯示，截至2021年3月31日的LTM(過去12個(gè)月，下同)，萬物新生集團(tuán)全平臺(tái)成交的二手商品超過2610萬件(不含京東備件庫(kù)業(yè)務(wù)，下同)，以消費(fèi)電子產(chǎn)品為主，同比增長(zhǎng)46.6%。同期，公司全平臺(tái)GMV為228億元(不含京東備件庫(kù)業(yè)務(wù)，下同)，同比增長(zhǎng)66.1%。同期，公司整體營(yíng)收56.80億元，同比增長(zhǎng)49.4%。
收入提升的同時(shí)，公司的盈利能力也在不斷改善。伴隨著業(yè)務(wù)規(guī)模化效應(yīng)及提供包括檢測(cè)及代運(yùn)營(yíng)在內(nèi)的平臺(tái)服務(wù)收入的增長(zhǎng)，公司業(yè)務(wù)毛利率不斷提升，平臺(tái)take rate(收費(fèi)率)從2018年的0.5%提升至2019年的2.4%，于2020年達(dá)到4.1%，帶動(dòng)公司整體毛利率從2018年的14.1%提升至2020年的25.7%。與此同時(shí)，履約費(fèi)用率從2019年的16.7%減少至2020年的13.7%，帶動(dòng)公司履約毛利率從2019年的2.5%大幅提升至2020年的12.0%。
公司2020年Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損1.04億元(剔除4000萬一次性費(fèi)用后)。2021年第一季度，萬物新生集團(tuán)成交GMV為62億元，同比增長(zhǎng)106.7%;營(yíng)收15.14億元，同比增長(zhǎng)118.8%;Non-GAAP調(diào)整后經(jīng)營(yíng)虧損3357萬元，同比2020年1季度的1.19億元虧損實(shí)現(xiàn)大幅減虧。
CIC(灼識(shí)咨詢)報(bào)告顯示，在二手3C交易和服務(wù)領(lǐng)域，2020年萬物新生集團(tuán)的交易臺(tái)數(shù)和GMV均位列中國(guó)市場(chǎng)第一名(均為支付成交數(shù)據(jù))，并且高于行業(yè)內(nèi)第二至第五名的總和。
招股書公布的數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年，萬物新生集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用支出保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到51.8%。而關(guān)于萬物新生此次赴美上市募集資金用途，其提到的第一點(diǎn)就是“進(jìn)一步提升技術(shù)能力”。
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