結(jié)合公司運(yùn)營情況，安徽移動池州分公司圍繞“營改增”等重大政策調(diào)整進(jìn)行樹立分析，審查修訂內(nèi)控手冊、整理內(nèi)控缺陷、梳理內(nèi)控管理制度，內(nèi)審職能逐步向事前防范、事中控制方向發(fā)展，全力防范業(yè)務(wù)風(fēng)險，支撐企業(yè)健康發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2016年度，分公司累計節(jié)約維修成本56.7萬元，取得良好審計成效。
一是強(qiáng)化風(fēng)險防控，契合集團(tuán)公司財務(wù)基礎(chǔ)工作要求，深刻把握業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控執(zhí)行有效的平衡，強(qiáng)化內(nèi)部管理，從常規(guī)檢查著手，持續(xù)夯實(shí)基礎(chǔ)管理，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部自查自糾工作。二是樹立全員內(nèi)控理念，落實(shí)全面風(fēng)險管理，將日常工作開展與SOX內(nèi)控遵循緊密結(jié)合，到崗到人。開展內(nèi)控執(zhí)行測試，審查內(nèi)控遵循情況，著重執(zhí)行有效性，及時發(fā)現(xiàn)問題及時整改。三是優(yōu)化現(xiàn)有內(nèi)控，流程針對工程物資管理、電費(fèi)管理、家寬管理等重點(diǎn)領(lǐng)域開展場景式流程穿越，由制度遵循向注重流程轉(zhuǎn)變。對待外部檢查由迎檢式向自檢式轉(zhuǎn)變，對于外部政策掌握透徹，執(zhí)行到位，確保執(zhí)行合法合規(guī)。四是充分發(fā)揮內(nèi)審效益，多方式加強(qiáng)內(nèi)審內(nèi)控宣傳，創(chuàng)新推出月度會計發(fā)現(xiàn)專題，從財務(wù)視角發(fā)現(xiàn)日常管理問題，剖析根源，舉一反三。
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