組織在轉(zhuǎn)型、升級(jí)、發(fā)展之時(shí)，如何增強(qiáng)組織經(jīng)營(yíng)實(shí)力，增強(qiáng)在復(fù)雜市場(chǎng)中的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，保證經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)正常有序、合法的運(yùn)行，構(gòu)建全面的內(nèi)控體系至關(guān)重要。
財(cái)政部《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》中：明確行政事業(yè)單位內(nèi)部控制是指通過(guò)制定制度、實(shí)施措施和執(zhí)行程序，實(shí)現(xiàn)對(duì)行政事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范和管控，包括對(duì)其預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制。
各行各業(yè)、各種類型的組織，都需要建立對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有效的監(jiān)督機(jī)制，以業(yè)務(wù)為源頭，以審批和追溯為抓手。
將相關(guān)管控規(guī)則內(nèi)嵌到數(shù)字化平臺(tái)中，固化審批流程，強(qiáng)化權(quán)力制衡，規(guī)范各崗位的經(jīng)濟(jì)行為，并在事前控制資金流向及成本費(fèi)用支出，對(duì)每一筆收支的合法性和合理性做出判斷，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止不合理經(jīng)濟(jì)行為。
保證組織資產(chǎn)、財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、有效性、及時(shí)性;確保對(duì)組織員工、工作流程的有效管控。
泛微數(shù)字化內(nèi)控管理解決方案
傳統(tǒng)內(nèi)控管理模式下，內(nèi)控以文件化管理為主，流程與制度文件、權(quán)責(zé)、控制點(diǎn)很難協(xié)同運(yùn)作;內(nèi)控識(shí)別的關(guān)鍵控制點(diǎn)很難與業(yè)務(wù)協(xié)同，往往需要人為判斷、處理與檢查。
現(xiàn)在，泛微建立了全面數(shù)字化的內(nèi)控管理體系。
①內(nèi)控流程文檔管理
可構(gòu)建多級(jí)內(nèi)控流程文檔體系，形成多組織全局內(nèi)控流程及作業(yè)文件的可視化管理及展現(xiàn)。
②內(nèi)控矩陣管理
通過(guò)風(fēng)控平臺(tái)構(gòu)建各業(yè)務(wù)條線的內(nèi)控矩陣庫(kù)，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)制度標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任人，識(shí)別內(nèi)部控制點(diǎn)及對(duì)應(yīng)控制手段，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部控制點(diǎn)的識(shí)別與監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控體系在系統(tǒng)中的落地。
③內(nèi)控制度與流程協(xié)同
將制度中要求的關(guān)鍵控制點(diǎn)融入到流程審批過(guò)程，智能助手自動(dòng)審核，預(yù)警提醒通過(guò)高亮色標(biāo)突出，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控制度與流程的協(xié)同。
④內(nèi)控制度與文檔協(xié)同
通過(guò)OCR識(shí)別、敏感詞管理，可提取文檔中的關(guān)鍵信息，通過(guò)設(shè)置對(duì)關(guān)鍵信息的風(fēng)控規(guī)則，將內(nèi)部控制點(diǎn)融入文檔監(jiān)控，可實(shí)現(xiàn)文檔風(fēng)險(xiǎn)的自動(dòng)預(yù)警。
⑤ 內(nèi)控文件全過(guò)程數(shù)字化
內(nèi)控文件新建、變更、上報(bào)通過(guò)流程管理，審批授權(quán)后，在線用印簽署，并可在門(mén)戶中自動(dòng)發(fā)布，實(shí)現(xiàn)審批、授權(quán)、用印、發(fā)布一體化、全程數(shù)字化。
泛微數(shù)字化內(nèi)控管理系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景
一、預(yù)算業(yè)務(wù)控制
泛微以業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)融合為核心，以全面數(shù)字化的OA系統(tǒng)，為基礎(chǔ)，助力構(gòu)建全組織、全過(guò)程、全融合、全智能的預(yù)算費(fèi)用執(zhí)行平臺(tái)。
覆蓋了組織預(yù)算申報(bào)、預(yù)算審核、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算下達(dá)、預(yù)算控制綜合性管控、執(zhí)行審批下達(dá)的預(yù)算過(guò)程全流程線上辦理。
二、收支業(yè)務(wù)管控
泛微全程數(shù)字化的費(fèi)用管理平臺(tái)，能夠協(xié)助組織規(guī)范收入、支出執(zhí)行機(jī)制，各類收款及時(shí)入賬，支出事項(xiàng)符合規(guī)定，付款審批嚴(yán)格，確保憑證合法有效，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確，提高財(cái)務(wù)自動(dòng)化。
覆蓋了組織業(yè)務(wù)發(fā)生、費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)憑證到統(tǒng)計(jì)分析的全過(guò)程。包含多種費(fèi)用的管控：營(yíng)銷費(fèi)控、研發(fā)費(fèi)控、項(xiàng)目費(fèi)控、差旅費(fèi)用等。
三、合同業(yè)務(wù)控制
泛微幫助組織建立統(tǒng)一的合同管理平臺(tái)，從合同模板，合同智能審批，融入電子簽名，合同臺(tái)賬及后續(xù)的合同履行、歸檔，實(shí)現(xiàn)從簽訂前、簽訂中，簽訂后的全程數(shù)字化合同管理。
并通過(guò)貫通業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)合同履行過(guò)程中對(duì)收付款要素的控制，提供對(duì)于合同擬制和合同履行全過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，真正實(shí)現(xiàn)全生命周期的合同管理。
四、采購(gòu)業(yè)務(wù)控制
泛微采購(gòu)管理平臺(tái)助力組織建立統(tǒng)一的集中采購(gòu)管理平臺(tái)。
從供應(yīng)商準(zhǔn)入、采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃編制、采購(gòu)需求申請(qǐng)、采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)招投標(biāo)到合同簽訂、采購(gòu)訂單、對(duì)賬付款的全程數(shù)字化管理，并且融入供應(yīng)商數(shù)字身份認(rèn)證的管理、資信風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警以及電子簽章等功能，提升效率以及防范風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范化管理。
并且，采購(gòu)打通合同、財(cái)務(wù)等模塊，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)申請(qǐng)、合同送審、合同會(huì)簽、合同臺(tái)賬、合同收付款、合同變更全程數(shù)字化管理，規(guī)范組織的采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)流程。
五、資產(chǎn)業(yè)務(wù)控制
泛微數(shù)字化資產(chǎn)管理系統(tǒng)，為組織統(tǒng)一集中管理實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等，借力全程電子化的工作流，覆蓋了從資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)、購(gòu)買(mǎi)、入庫(kù)、領(lǐng)用、借用、維修、調(diào)撥、歸還、報(bào)廢的全過(guò)程，建立標(biāo)準(zhǔn)的管理規(guī)范和完善的管理制度。
六、項(xiàng)目業(yè)務(wù)控制
泛微數(shù)字化項(xiàng)目管理平臺(tái)，將組織人員、資源、財(cái)務(wù)、知識(shí)等信息統(tǒng)一到一套系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目從立項(xiàng)、審批、執(zhí)行、任務(wù)分配、成本控制、項(xiàng)目招投標(biāo)、項(xiàng)目費(fèi)用、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目績(jī)效、項(xiàng)目單據(jù)簽署、驗(yàn)收等全過(guò)程數(shù)字化管理。
通過(guò)低代碼構(gòu)建平臺(tái)靈活適用各類項(xiàng)目需求，包括科研、IT、投資、建筑工程、醫(yī)藥、檢測(cè)、房地產(chǎn)、環(huán)保等諸多行業(yè)，為各行各業(yè)客戶的項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。
價(jià)值總結(jié)：
泛微數(shù)字化內(nèi)控管理平臺(tái)，能夠滿足組織主要業(yè)務(wù)的管理需求，實(shí)現(xiàn)組織業(yè)財(cái)一體化管理，完成從“人控”到“機(jī)控”的轉(zhuǎn)變，提高財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)資金有力保障、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控到位、財(cái)務(wù)核算準(zhǔn)確高效、財(cái)務(wù)服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效的內(nèi)控管理。
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