營收、凈利潤雙雙實(shí)現(xiàn)正增長，且增幅均超過30%。4月25日晚，財(cái)通證券(601108.SH)披露了一份堪稱靚麗的2023年度報(bào)告。
數(shù)據(jù)顯示，2023年度，財(cái)通證券實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入65.17億元，同比增長35.03%;歸屬于上市公司股東的凈利潤22.52億元;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率6.67%，較2022年增加1.71個(gè)百分點(diǎn)。
同花順iFinD顯示，截至4月25日，在已經(jīng)披露年報(bào)數(shù)據(jù)的40家上市券商中(含控股券商公司，下同)，15家券商的歸母凈利潤超過20億元，其中，營收、凈利雙雙正增長的僅6家，為申萬宏源(000166.SZ)、財(cái)通證券、華泰證券(601688.SH)、招商證券(600999.SH)、國信證券(002736.SZ)、中國銀河(601881.SH);其余9家中，6家營收、凈利雙雙負(fù)增長，另外1家“增收不增利”，2家“增利不增收”。
財(cái)通證券以22.52億元的歸母凈利潤躋身“20億元以上”陣營，并以48.43%的歸母凈利潤增速，在這15家券商中排到了第二。仔細(xì)翻閱其年報(bào)可以看出，2023年，財(cái)通證券驅(qū)動(dòng)投行、投資、財(cái)富三大業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步整合優(yōu)化公司優(yōu)勢資源，目前“三駕馬車”已全面起勢，業(yè)務(wù)布局更趨合理，跨周期發(fā)展、可持續(xù)增長效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。
投行業(yè)務(wù)：精細(xì)深耕再發(fā)力
2023年，由于IPO放緩，券業(yè)投行業(yè)務(wù)“受阻”明顯。數(shù)據(jù)顯示，按照上市日期口徑統(tǒng)計(jì)，2023年A股市場IPO、增發(fā)和配股等多種方式的全口徑股權(quán)融資事件共818起，較2022年同比下降近17%，合計(jì)募集金額1.13萬億元，同比下降32.80%。
在這樣的大環(huán)境下，財(cái)通證券把打造一流現(xiàn)代投資銀行作為“一號工程”，立足浙江區(qū)位優(yōu)勢和公司資源稟賦，做精做細(xì)，投早投新投小，投行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入7.63億元，同比增長達(dá)77.04%，股權(quán)、債券業(yè)務(wù)雙豐收。其中，股權(quán)方面，成功保薦并上市的IPO項(xiàng)目6單，其中5單為浙江省內(nèi)企業(yè)，在浙江省內(nèi)保薦IPO企業(yè)上市數(shù)量及排名創(chuàng)新高，居省內(nèi)市場第一;全國IPO輔導(dǎo)企業(yè)家數(shù)33家，其中，浙江省內(nèi)IPO輔導(dǎo)企業(yè)家數(shù)26家，省內(nèi)排名第一。債券方面，全口徑債券承銷規(guī)模達(dá)1233.79億元，歷史性突破千億大關(guān)，同比增長79.17%。
這一年，財(cái)通證券做“浙商浙企自己家的券商”角色也愈加豐滿。截至2023年末，財(cái)通證券已與浙江省內(nèi)10個(gè)地市及51個(gè)縣區(qū)級政府建立戰(zhàn)略合作;開展走進(jìn)浙江商會、走進(jìn)浙商浙企系列活動(dòng)，覆蓋浙商浙企超3000家。
投資業(yè)務(wù)：精準(zhǔn)有效創(chuàng)特色
當(dāng)前，戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)成為股權(quán)投資熱點(diǎn)。
財(cái)通證券通過全資子公司財(cái)通創(chuàng)新開展另類投資業(yè)務(wù)。圍繞浙江省“315”創(chuàng)新體系建設(shè)工程、“415X”先進(jìn)制造業(yè)集群培育工程，布局智能制造、信息技術(shù)和健康醫(yī)療三大科創(chuàng)高地，推動(dòng)“科技-資本-產(chǎn)業(yè)”良性循環(huán)。2023年，財(cái)通創(chuàng)新完成投資項(xiàng)目11個(gè)，認(rèn)繳投資金額合計(jì)5.11億元。截至2023年底，累計(jì)投資股權(quán)投資項(xiàng)目58個(gè)，認(rèn)繳投資金額合計(jì)51.04億元，累計(jì)已實(shí)現(xiàn)8家被投企業(yè)IPO上市。
而從私募股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)來看，2023年，在全面注冊制背景下，資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新的作用進(jìn)一步被強(qiáng)化。
財(cái)通證券旗下的全資子公司財(cái)通資本，聚焦聚力以母基金為引領(lǐng)、股權(quán)投資基金和政府產(chǎn)業(yè)基金雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略定位，重點(diǎn)圍繞新興科技、先進(jìn)制造、智能汽車與新能源、新材料與新一代信息技術(shù)、生命大健康五大板塊進(jìn)行投資布局，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。2023年底實(shí)繳規(guī)模提升至券商私募子第16位;目前管理及服務(wù)的政府產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)522.5億元，同比增長31%，協(xié)助省內(nèi)引入一批重大項(xiàng)目;在管私募股權(quán)基金37支，實(shí)繳規(guī)模達(dá)108億元，同比增長153%，成功備案40億元杭州城西科創(chuàng)制造業(yè)母基金及80億元股權(quán)投資基金，實(shí)現(xiàn)管理費(fèi)收入同比增長121%。新增股權(quán)投資金額55億元，同比增長190%。已實(shí)現(xiàn)7家被投企業(yè)IPO上市，累計(jì)投資企業(yè)超過60家，累計(jì)投資規(guī)模超過100億元。
財(cái)富業(yè)務(wù)：轉(zhuǎn)型提速穩(wěn)能力
2023年呈現(xiàn)先漲后跌的結(jié)構(gòu)性行情。Wind、中證協(xié)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，證券公司全年代理買賣證券業(yè)務(wù)凈收入(含席位租賃)為984.37億元，同比下降12.95%;實(shí)現(xiàn)代理銷售金融產(chǎn)品凈收入142.11億元，同比下降8.24%。
財(cái)通證券財(cái)富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型卻取得了一定的成效。通過深入推進(jìn)分公司綜合化改革和業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型，以客戶為中心，延伸服務(wù)鏈條，2023年，財(cái)通證券客戶數(shù)突破326萬戶，較上年末增長14%;客戶資產(chǎn)總規(guī)模7795億元，機(jī)構(gòu)客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模取得較快增長。
值得一提的是，財(cái)通證券同時(shí)還加大“固收+”產(chǎn)品與共富類產(chǎn)品的設(shè)計(jì)落地和推廣，共富類產(chǎn)品銷售量同比提升近80%。
與此同時(shí)，財(cái)通證券兩融業(yè)務(wù)規(guī)模在2023年度達(dá)到189.12億元，較年初增長20.5%;自有資金股票質(zhì)押規(guī)模37.94億元，較年初增長33.50%;信用業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5.95億元，同比增長8.87%。
財(cái)通研究所在2023年的表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)。一方面，其對內(nèi)研究服務(wù)支持進(jìn)一步增強(qiáng);另一方面，研究所的發(fā)展帶來了公司公募基金分倉傭金的大幅增長。研究所業(yè)務(wù)收入同比增長7.5倍，服務(wù)機(jī)構(gòu)家數(shù)同比增長超50%，研究行業(yè)覆蓋率達(dá)80%。
此外，財(cái)通證券子公司財(cái)通資管也繼續(xù)走出一條穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展曲線。2023年，證券行業(yè)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模8.83萬億元，同比下降9%。但財(cái)通資管截至2023年底的管理規(guī)模達(dá)2765億元，同比增長12%，其中非貨幣基金公募管理規(guī)模981億元，同比增長13%。
而財(cái)通證券重要的參股公司永安期貨，不僅憑借衢州生豬“保險(xiǎn)+期貨”項(xiàng)目入選2023年中期協(xié)“保險(xiǎn)+期貨”案例，還實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)客戶開戶同比增長22.3%，新增7個(gè)品種的做市資格，其國際業(yè)務(wù)板塊也緊抓美元加息機(jī)遇，創(chuàng)新開拓跨境收益互換業(yè)務(wù)。
三個(gè)“逆市增長”密碼
在行業(yè)整體不景氣的2023年，財(cái)通證券卻實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長，且旗下業(yè)務(wù)板塊大多均衡發(fā)展。這串“逆市增長”密碼是什么呢?
在財(cái)通證券董事長章啟誠看來，第一個(gè)增長密碼是明晰的戰(zhàn)略定位，即在扎根浙江的基礎(chǔ)上，主動(dòng)融入長三角發(fā)展一體化、京津冀協(xié)同發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和海南自貿(mào)港等重大戰(zhàn)略，上海、重慶、北京、深圳、海南等五大業(yè)務(wù)總部的建設(shè)都在有序推進(jìn)中，這給財(cái)通的發(fā)展預(yù)留下了空間。
第二個(gè)增長密碼，是財(cái)通證券堅(jiān)守“金為實(shí)服務(wù)”初心，推動(dòng)投融資端平衡發(fā)展、良性循環(huán)，這為財(cái)通的發(fā)展把穩(wěn)了方向。
“第三個(gè)增長密碼，是來自于優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)布局，這為我們實(shí)現(xiàn)跨周期均衡發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。”章啟誠強(qiáng)調(diào)，財(cái)通證券將持續(xù)通過“投資+投行+財(cái)富”三駕馬車的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)資源共享和業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，更好落實(shí)“以投資者為本”理念，深耕浙江經(jīng)濟(jì)和浙江人經(jīng)濟(jì)，助力浙江“地瓜經(jīng)濟(jì)”藤茂根深。
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