愛奇藝Q3訂閱會員凈增1000萬 會員收入?yún)s減少了

11月22日，愛奇藝發(fā)布2022年第三季度財(cái)報。該季度，愛奇藝延續(xù)“降本增效”策略，再度實(shí)現(xiàn)運(yùn)營盈利。

財(cái)報顯示，愛奇藝第三季度營收75億元，同比下降2%，環(huán)比增長12%，略高于雅虎財(cái)經(jīng)十三位分析師平均預(yù)期；非通用會計(jì)準(zhǔn)則（Non-GAAP）下，歸屬于公司的凈利潤為1.87億元，運(yùn)營利潤為5.24億元，同比扭虧。

這是愛奇藝連續(xù)第三個季度運(yùn)營利潤為正。但和二季度情況類似，若按照通用會計(jì)準(zhǔn)則口徑，愛奇藝三季度歸屬于公司的凈虧損為3.96億元，而在一季度，愛奇藝在兩個口徑下都是盈利的。

今年3月，愛奇藝發(fā)布2021年第四季度財(cái)報時，創(chuàng)始人兼CEO龔宇喊出，“2022年全年Non-GAAP運(yùn)營層面盈虧平衡”的目標(biāo)。從今年前三個季度的表現(xiàn)來看，這個目標(biāo)基本穩(wěn)了。

龔宇在本季財(cái)報中表示，“通過今年前三個季度的努力，愛奇藝完成標(biāo)志性逆轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)表現(xiàn)遠(yuǎn)超年初設(shè)定的目標(biāo)?！?/p>

具體來看，在會員這一關(guān)鍵指標(biāo)上，截至9月末，愛奇藝訂閱會員規(guī)模達(dá)到1.06億，環(huán)比凈增超1000萬，但會員服務(wù)營收同比下降2%至42億元。廣告業(yè)務(wù)營收同比下降25%至12億元；內(nèi)容分發(fā)營收7.3億元，同比增長16%；其他營收13億元，同比增長27%。

當(dāng)?shù)貢r間11月22日美股盤前，愛奇藝一度漲超10%，截至當(dāng)日收盤，愛奇藝股價下跌14.44%，報2.43美元，總市值20.93億美元。

會員數(shù)凈增1000萬 會員收入?yún)s減少了

財(cái)報顯示，愛奇藝第三季度日均訂閱會員總數(shù)為1.01億，上個季度和去年同期分別為9830萬、1.047億，環(huán)比增長2.7%，同比下降3.5%。截止9月30日，愛奇藝訂閱會員規(guī)模達(dá)到1.06億，相較于6月末凈增長超過1000萬。

單就三季報來看，愛奇藝會員數(shù)這一關(guān)鍵指標(biāo)呈現(xiàn)了良好的增長。但拉長時間軸來看，還不算太穩(wěn)固。在2021年Q3會員提價之前，愛奇藝連續(xù)10個季度會員數(shù)均在1億以上，2021年Q4跌破1億，2022年Q1、Q3正值寒暑假，愛奇藝會員數(shù)回升，2022年Q2日均訂閱會員數(shù)不足1億。

在財(cái)報電話會議上，龔宇表示，“三季度中有兩個月是暑期，暑期中有大量的學(xué)生用戶，是我們的潛在會員用戶，所以我們用了一些在暑期通常使用的促銷手段。”這無疑會吸引到大量學(xué)生用戶，但也會導(dǎo)致每會員貢獻(xiàn)平均營收下降，從而影響到會員服務(wù)營收。

根據(jù)財(cái)報，愛奇藝第三季度每會員月平均收入（ARM）為13.9元，而2021年同期為13.65元，2022年第二季度為14.53元。愛奇藝會員服務(wù)營收為42億元，同比下降2%，這也是近5個季度以來該業(yè)務(wù)首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。

龔宇解釋稱，會員收入出現(xiàn)同比下降主要有三方面原因，除了上面所說的暑期促銷之外，主要受中國上半年疫情影響，用戶付費(fèi)意愿下降，加之6、7月有部分計(jì)劃中的內(nèi)容延遲上線，同時又過度地縮減了市場費(fèi)用，導(dǎo)致三季度前半段成績不太好。

此外，8月份之后，愛奇藝才加大了內(nèi)容投入，該上線的內(nèi)容如期上線，市場投入也跟上了，拉動了會員數(shù)量的增長。但因?yàn)槭前l(fā)生在8月份之后，沒有完全影響到整個季度。

龔宇表示，未來每會員貢獻(xiàn)平均營收和會員數(shù)將同時促進(jìn)會員收入的增長。其中，會員數(shù)增長的驅(qū)動力主要來自兩方面，一是內(nèi)容方面的投入，二是市場方面的投入，內(nèi)容的投入主要指的是頭部內(nèi)容的投入。每會員貢獻(xiàn)平均營收的增長主要取決于兩個因素，一是相對于去年同期促銷打折的減少，二是根據(jù)行業(yè)發(fā)展的情況，訂閱價格上漲的可能性。

如何保證爆款內(nèi)容的持續(xù)輸出？

存量時代，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容是視頻平臺吸引、留存用戶的關(guān)鍵。今年三季度，愛奇藝訂閱會員數(shù)大幅增長，除了暑期這一因素外，主要還在于平臺上線了爆款內(nèi)容。

據(jù)了解，愛奇藝自2018年開始實(shí)行熱度值的指標(biāo)，這之后一共出現(xiàn)了6部熱度值破萬的爆款劇，今年有4部，其中第三季度就有2部，分別是《蒼蘭訣》《罰罪》。

長視頻平臺發(fā)展十余年，“人隨劇走”仍然是不變的邏輯，哪個平臺有爆款就去哪個平臺，難言忠誠?？蓪τ谠S多觀眾來說，平臺爆款呈現(xiàn)出周期性、偶然性的特點(diǎn)，這使得用戶在不同平臺間反復(fù)橫跳。

愛奇藝能否留住平臺現(xiàn)有的用戶，取決于其是否能夠持續(xù)輸出爆款內(nèi)容。

在財(cái)報電話會上。愛奇藝首席內(nèi)容官王曉暉表示，經(jīng)過長期的堅(jiān)持和努力，自制內(nèi)容已經(jīng)成為愛奇藝爆款內(nèi)容的主力軍之一。這有賴于三個方面，一是構(gòu)建了以風(fēng)格多樣、專業(yè)人才組成的工作室為核心的自制團(tuán)隊(duì)；二是形成了一套成熟高效的運(yùn)營機(jī)制，貫穿了從創(chuàng)意、生產(chǎn)和播后的全流程；三是智能制作系統(tǒng)逐漸成熟，在一定程度上為保持爆款率提供了支持。

在視頻平臺紛紛喊出“降本增效”的大背景下，行業(yè)對于內(nèi)容投入更加謹(jǐn)慎，過去大手筆買買買的景象已經(jīng)一去不返，降本提質(zhì)成為共識。

龔宇稱，對于愛奇藝來講，內(nèi)容方面的策略是減少數(shù)量，提高質(zhì)量。上半年高效執(zhí)行“開源節(jié)流”，下半年愛奇藝開啟“冷靜增長”策略，適當(dāng)加大內(nèi)容和市場投入。三季度，愛奇藝內(nèi)容成本環(huán)比增長10%至43億元，但同比仍下滑18%。

長視頻公司正在逐步回歸理性。龔宇稱，“經(jīng)過三個多季度的實(shí)踐，最好的內(nèi)容數(shù)量，和合適的、針對內(nèi)容的市場投入，我們現(xiàn)在已經(jīng)找到了合適的點(diǎn)?！蔽磥韾燮嫠囘€能帶來哪些內(nèi)容驚喜，我們拭目以待。

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